2019年度中共甘肅省委黨校(甘肅行政學院)?部門決算

2020年08月19日 16:16 來源:計劃財務處 編輯:汪德瑛

 

第一部分 部門概括

一、職能職責

二、機構設置

第二部分  2019年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算收支決算情況說明

八、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效管理情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概括

一、職能職責

中共甘肅省委黨校(甘肅行政學院)是在甘肅省委領導下培養黨員領導干部和理論干部的學校,是省委的一個重要部門,是黨的哲學社會科學研究機構。20181030日,正式掛牌成立新組建的中共甘肅省委黨校(甘肅行政學院),實行一個機構兩塊牌子。主要職責是:發揮干部教育培訓主渠道作用,有計劃地培訓廳局級領導干部、縣處級領導干部、優秀中青年干部、國有重點骨干企業負責人、省管高校負責人、少數民族領導干部、理論宣傳骨干、哲學社會科學教研骨干、新任職公務員,負責對學員在培訓期間的表現進行考核,提出考核意見;對學員進行馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、"三個代表"重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想教育和黨性教育,把習近平新時代中國特色社會主義思想作為干部教育培訓的首要任務,把旗幟鮮明講政治作為干部教育培訓的根本要求,著力增強新時代干部教育培訓的時代性、針對性、有效性,引導學員樹牢四個意識,堅定四個自信,堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位、堅決維護黨中央權威和集中統一領導,自覺在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致;開展重大理論問題和現實問題研究,承擔省委決策咨詢服務,發揮新型智庫作用;受省委委托,舉辦各類專題研討班,研討重大理論、戰略和方針政策問題;以培養馬克思主義創新理論人才為主要目標,開展在職研究生教育;對全省各級黨校(行政學院)進行業務指導,承擔各級黨校(行政學院)領導干部和教研骨干的培訓,組織編寫黨校(行政學院)基本教材;以多種方式開展同涉外培訓機構和學術研究機構的交流和合作;完成省委交辦的其他任務。

新組建的中共甘肅省委黨校(甘肅行政學院)在省委的堅強領導和中央黨校的有力指導下,緊緊圍繞一個中心(即以學習研究和宣傳闡釋習近平新時代中國特色社會主義思想為中心),切實把牢一條底線(即堅守意識形態主陣地,認真履行意識形態工作責任),突出優化一個抓手(即不斷優化“創新工程”制度機制,最大限度地發揮“創新工程”的創新性和激勵性),著力強化一個保障(即不斷加強黨的建設,堅持黨對干部教育培訓工作的全面領導),自覺履行一個責任(即履行好幫扶組長單位責任),著力抓好政治統領工程、新思想研究闡釋工程、大調研工程、“精品名師”工程、辦學現代化工程,不斷開創中共甘肅省委黨校(甘肅行政學院)各項工作新局面,為黨的干部教育培訓事業和黨的理論建設作出新的更大貢獻。

二、機構設置

中共甘肅省委黨校(甘肅行政學院)是省委直屬的參照公務員法管理事業單位,我校(院)內設辦公室(業務指導處)、教務處、科研處、馬克思主義學院、哲學教研部、經濟學教研部、科學社會主義教研部、公共管理教研部、政治和法律教研部、社會和生態文明教研部、文史教研部、中共黨史教研部、黨的建設和領導科學教研部、民族宗教教研部、決策咨詢部、黨建研究所(黨內法規研究中心)、甘肅發展研究院、全省黨校(行政學院)教師進修學院(干部教育學院)、進修部、培訓部、研究生部、研究室、組織部、交流合作處、信息技術處、計劃財務處、保衛處、機關黨委(紀委)、老干部處。所屬事業單位圖書和文化館、應急管理培訓中心、報刊部、后勤服務中心(機關服務處)。

第二部分  2019年度部門決算報表

2019年度中共甘肅省委黨校(甘肅行政學院)決算公開報表詳見附件。

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本部門2019年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故表八無數據。

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計25,744.54萬元。收支較上年決算數增加4,610.08萬元、增長21.81%,主要原因是機構改革,與原甘肅行政學院合并。(本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。)

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計22,807.06萬元,較上年決算數增加3,555.02萬元,增長18.47%,主要原因是機構改革,與原甘肅行政學院合并,增加預算收入。 其中:一般公共預算財政撥款收入14,899.12萬元,占65.33%;事業收入7,907.94萬元,占34.67%;年初結轉和結余2,937.48萬元。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計21,226.08萬元,較上年決算數增加2,858.56萬元,增長15.56%,主要原因是是機構改革,與原甘肅行政學院合并。其中:基本支出13,629.69萬元,占64.21%;項目支出7,596.39萬元,占35.79%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計17,836.60萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加4,117.40萬元,增長30.01%。主要原因是機構改革,與原甘肅行政學院合并,增加預算收入。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出15,994.19萬元,較上年決算數增加5,041.92萬元,增長46.04%。主要原因是機構改革,與原甘肅行政學院合并,增加預算收入。主要用于以下幾個方面:

1.一般公共服務支出30.42萬元,占0.19%,較年初預算數增加30.42萬元,增長0.00%。

2.教育支出13,817.26萬元,占86.39%,較年初預算數增加2,803.22萬元,增長25.45%,主要原因是增加了信息網絡購置、人才發展專項系統名師工程、學術報告廳專項購置項目預算,及主體班培訓費等基本支出的預算。

3.社會保障與就業支出1,205.41萬元,占7.54%,較年初預算數增加208.25萬元,增長20.88%,主要原因是工資增長及人員增加。

4.衛生健康支出479.15萬元,占3.00%,較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%。

5.住房保障支出461.95萬元,占2.89%,較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出8,397.80萬元。其中:人員經費7,053.20萬元,較上年決算數增加3,318.30萬元,增長88.85%,主要原因是機構改革,與原甘肅行政學院合并。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、離休費、獎勵金等。公用經費1,344.60萬元,較上年決算數減少1,262.29萬元,下降48.42%,主要原因是培訓費主要由教育專戶撥款支付,財政撥款基本支出的培訓費減少。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、培訓費、勞務費等。

七、政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

八、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)三公經費財政撥款支出總體情況說明

2019年度三公經費支出共計75.80萬元,較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%。較上年支出數增加29.39萬元,增長63.33%,主要原因是與原甘肅行政學院合并,“三公”經費支出都有所增加。

(二)三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度本部門因公出國(境)費用11.28萬元,主要是用于參訪、交流學習。費用支出較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%。較上年支出數增加11.28萬元,主要原因是上年未做該項預算。

公務用車運行維護費57.60萬元,主要用于公務用車的保險費、維修維護費、汽油費等。費用支出較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%。較上年支出數增加16.26萬元,增長39.33%,主要原因是與原甘肅行政學院合并,增加預算支出。

公務接待費6.92萬元,主要用于接待省、市級黨校、部門及專家學習交流支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%。較上年支出數增加1.85萬元,增長36.49%,主要原因是與原甘肅行政學院合并,增加預算支出。

(三)三公經費財政撥款支出決算實物量情況

2019年度本部門因公出國(境)共計1個團組,8人;公務用車購置0輛,公務車保有量為14輛;國內公務接待100批次1,300人,無國內外事接待和國(境)外公務接待批次。

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2019年度本部門機關運行經費支出1,344.60萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、培訓費、勞務費等。機關運行經費較上年決算數減少1,262.29萬元,下降48.42%,主要原因是培訓費主要由教育專戶撥款支付,財政撥款基本支出的培訓費減少。

其中:本年度財政撥款基本支出的會議費為0.00萬元,較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%。本年度培訓費支出212.61萬元,較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%。

(二)政府采購支出情況

2019年度本部門政府采購支出合計2,994.10萬元,主要用于工程款、設備采購。其中:政府采購貨物支出1,130.75萬元、政府采購工程 支出1,473.10萬元、政府采購服務支出390.25萬元。授予中小企業合同金額1,945.81萬元,占政府采購支出總額的64.99%,其中:授予小微企業合同金額16.15萬元,占政府采購支出總額的0.54%。

(三)國有資產占用情況

截至20191231日,本部門共有車輛14輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車3輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車7輛,其他用車主要是用于調研、教學等事業人員用車。單價50萬元(含)以上通用設備12臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備3臺(套)。

十、預算績效管理情況說明

根據預算績效管理要求,現將本部門組織開展績效評價情況說明如下:

(一)部門績效自評情況

1.部門項目支出績效自評情況

共組織對2019 年度16個一般公共預算項目開展了績效自評,涉及資金7,712.27萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。其中:4個項目自評結果為, 共計涉及資金3160萬元,分別為:辦學補助項目2000萬元、“富民興隴”系列講座項目160萬元、哲學社會科學創新工程項目800萬元、教師進修培訓專項項目200萬元;7個項目自評結果為,共計涉及資金2297.53萬元,分別為:甘肅重大現實問題課題研究項目80萬元;甘肅省黨員干部黨性教育學習服務平臺建設項目100萬元;放管服改革成效第三方評估專項項目137.97萬元;向西開放務實合作外事經費項目30.42萬元;中共甘肅省委黨校圖書館改擴建和視頻會議室省級改造項目588萬元;中共甘肅省委黨校智慧校園建設項目1321.14萬元;甘肅省黨校(行政學院)系統名師工程建設項目40萬元;5個項目自評結果為,共計涉及資金2254.74萬元,分別為:《中國共產黨甘肅黨的建設報告》項目55萬元;信息化綜合管理應用系統項目2.16 萬元;甘肅行政學院小二樓、圖書館、道路及附屬設施等維修改造項目575.88萬元;中共甘肅省委黨校圖書館維修專項經費項目1377.99萬元;學術報告廳舞臺專項系統建設項目243.71萬元。

2.部門整體支出績效自評情況

部門(單位)整體支出績效自評采取打分評價形式,滿分為100分。本部門2019年整體預算支出 25735.94 萬元,自評得分88分。從評價情況來看,2019年決算支出總計21226.08萬元,其中,基本支出13629.69萬元,項目支出7596.39萬元。與預算相比,部門總支出預算執行率82%,基本支出預算執行率86%,項目支出預算執行率77%。

2019年度部門預算執行績效評價自評報表》詳見附件。

(二)部門評價情況

本部門通過委托第三方機構的方式,組織對“富民興隴”系列講座重點項目整體支出開展了績效評價,涉及資金160萬元,評價結果為。(績效評價報告詳見附件)

第四部分 名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

一、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入:指單位取得的除財政撥款收入、事業收入、經營收入等以外 的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款 項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映 在本項內。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

八、年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、三公經費: 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買 貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖 費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十五、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

十六、對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

十七、其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

附件: 1.  2019年度中共甘肅省委黨校(甘肅行政學院)決算公開報表.xls

           2.  2019年度部門預算執行績效評價自評報表.xls

           3.  2019年度“富民興隴”系列講座項目績效評價報告.docx  

 

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